危化品标准化
危险化学品从业单位安全生产标准化评审资料 |
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A级要素 |
序号 |
需准备的文件资料 |
1 法律、法规和标准 |
1 |
安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度 |
2 |
适用的法律法规、标准及其他要求的清单和文件 |
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3 |
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4 |
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2 机构和职责 |
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10 |
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11 |
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12 |
安全文化建设计划或方案 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
安全生产责任制文件 |
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17 |
安全生产责任制考核制度 |
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18 |
安全生产责任制考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况 |
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19 |
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20 |
注册安全工程师配备文件 |
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21 |
安全生产管理人员的学历、工作经历 |
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22 |
管理部门设置文件 |
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23 |
治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 |
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24 |
建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 |
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25 |
安全生产费用管理制度 |
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26 |
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27 |
企业为从业人员交纳保险凭证 |
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28 |
风险抵押金或安全责任保险考核记录 |
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3风险管理 |
29 |
风险评价管理制度 |
30 |
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31 |
风险评价准则和相关取值标准的内容 |
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32 |
作业活动清单、设备、设施清单 |
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33 |
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34 |
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35 |
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36 |
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37 |
隐患治理制度 |
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38 |
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39 |
公司应急救援预案及备案函 |
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40 |
应急救援器材台账 |
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41 |
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42 |
变更管理制度 |
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43 |
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44 |
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45 |
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46 |
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47 |
供应商管理制度 |
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48 |
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49 |
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4 管理制度 |
50 |
公司安全管理制度及安全操作规程清单 |
51 |
企业安全生产规章制度签发文件 |
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52 |
文件发放记录及培训记录 |
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53 |
岗位操作规程 |
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54 |
管理制度评审和修订制度 |
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55 |
管理制度评审和修订记录 |
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5培训教育 |
56 |
安全培训、教育制度 |
57 |
安全培训、教育需求记录 |
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58 |
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59 |
安全生产费用台账或资金计划 |
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60 |
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61 |
从业人员招聘资料、员工台账、档案 |
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62 |
企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案 |
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63 |
新上岗的从业人员接受三级培训教育记录 |
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64 |
特种作业人员名单及操作证管理台账 |
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65 |
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,培训,考核记录 |
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66 |
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67 |
外来参观、学习等人员培训记录 |
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68 |
承包商安全培训教育记录 |
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69 |
安全活动计划 |
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70 |
部门及班组安全活动记录 |
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6生产设施及工艺安全 |
71 |
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等 |
72 |
新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料 |
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73 |
安全设施设计审查资料 |
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74 |
建设项目设立安全评价报告 |
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75 |
建设项目试生产方案及备案资料 |
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76 |
5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告 |
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77 |
设计、施工、监理单位的相关资质 |
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78 |
施工现场安全检查记录 |
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79 |
工艺设计文件 |
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80 |
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81 |
安全设施管理台账 |
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82 |
安全设施管理制度 |
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83 |
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84 |
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85 |
安全设施拆除、停用资料 |
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86 |
监视和测量设备管理制度 |
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87 |
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88 |
监视和测量设备检验报告 |
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89 |
监视和测量设备校验和维护记录 |
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90 |
特种设备管理制度 |
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91 |
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92 |
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93 |
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94 |
压力容器及安全附件台帐和定期检验报告 |
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95 |
紧急停车系统分布图及维护记录 |
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96 |
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97 |
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98 |
工艺控制流程图 |
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99 |
自动化控制资料 |
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100 |
风险评价记录 |
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101 |
生产装置开车前安全条件确认检查表 |
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102 |
系统气密、置换及动设备空试记录 |
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103 |
装置开车方案 |
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104 |
操作规程和应急预案 |
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105 |
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106 |
开车前隐患排查与整改记录 |
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107 |
停车方案 |
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108 |
停车操作记录 |
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109 |
生产装置紧急情况处理操作记录 |
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110 |
工艺操作记录及交接班记录 |
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111 |
设备检维修管理制度 |
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112 |
检维修记录 |
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113 |
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114 |
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115 |
生产设施拆除和报废管理制度 |
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116 |
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7 作业安全 |
117 |
危险性作业安全管理制度或操作规程 |
118 |
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119 |
安全标志一览表,载明每个安全标志使用的场所 |
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120 |
厂区道路限速、限高、禁行等标志 |
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121 |
警示标志和告知牌管理台账 |
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122 |
职业危害因素检测记录 |
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123 |
职业危害岗位警示标志和告知牌 |
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124 |
风向标设置的位置是否合理 |
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125 |
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126 |
现场安全检查记录 |
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127 |
有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 |
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128 |
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129 |
承包商管理制度 |
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130 |
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131 |
现场安全交底、施工方案和应急预案等资料 |
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8职业健康 |
132 |
职业病危害因素识别记录 |
133 |
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134 |
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135 |
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136 |
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137 |
职业危害监测制度 |
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138 |
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139 |
从事接触职业病危害作业的人员健康体检报告 |
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140 |
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9 危险化学品管理 |
141 |
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142 |
危险化学品档案 |
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143 |
化验室化学试剂分类清单 |
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144 |
危险化学品安全技术说明书及安全标签 |
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145 |
采购的危险化学品名录 |
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146 |
危险化学品登记证及资料 |
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147 |
危险化学品安全管理制度 |
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148 |
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149 |
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150 |
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151 |
危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;备案文件 |
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10事故与应急 |
152 |
应急救援预案 |
153 |
应急救援器材、消防设施台账 |
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154 |
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155 |
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156 |
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157 |
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158 |
应急救援预案评审修订规定 |
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159 |
应急救援预案评审记录 |
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160 |
应急救援预案备案回执 |
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161 |
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162 |
事故管理制度 |
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11检查与自评 |
163 |
安全检查管理制度 |
164 |
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165 |
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166 |
检查表评审修订记录 |
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167 |
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168 |
各种安全检查记录(综合性检查\专业检查\季节性检查\日常检查\节假日检查) |
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169 |
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170 |
安全标准化自评管理制度 |
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171 |
开展自评的相关文件资料 |
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12 本地区的要求 |
172 |
有关制度及台账、记录 |