危化品标准化
|
危险化学品从业单位安全生产标准化评审资料 |
||
|
A级要素 |
序号 |
需准备的文件资料 |
|
1 法律、法规和标准 |
1 |
安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度 |
|
2 |
适用的法律法规、标准及其他要求的清单和文件 |
|
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
2 机构和职责 |
6 |
|
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
||
|
10 |
||
|
11 |
||
|
12 |
安全文化建设计划或方案 |
|
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
||
|
16 |
安全生产责任制文件 |
|
|
17 |
安全生产责任制考核制度 |
|
|
18 |
安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 |
|
|
19 |
||
|
20 |
注册安全工程师配备文件 |
|
|
21 |
安全生产管理人员的学历、工作经历 |
|
|
22 |
管理部门设置文件 |
|
|
23 |
治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 |
|
|
24 |
建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 |
|
|
25 |
安全生产费用管理制度 |
|
|
26 |
||
|
27 |
企业为从业人员交纳保险凭证 |
|
|
28 |
风险抵押金或安全责任保险考核记录 |
|
|
3风险管理 |
29 |
风险评价管理制度 |
|
30 |
||
|
31 |
风险评价准则和相关取值标准的内容 |
|
|
32 |
作业活动清单、设备、设施清单 |
|
|
33 |
||
|
34 |
||
|
35 |
||
|
36 |
||
|
37 |
隐患治理制度 |
|
|
38 |
||
|
39 |
公司应急救援预案及备案函 |
|
|
40 |
应急救援器材台账 |
|
|
41 |
||
|
42 |
变更管理制度 |
|
|
43 |
||
|
44 |
||
|
45 |
||
|
46 |
||
|
47 |
供应商管理制度 |
|
|
48 |
||
|
49 |
||
|
4 管理制度 |
50 |
公司安全管理制度及安全操作规程清单 |
|
51 |
企业安全生产规章制度签发文件 |
|
|
52 |
文件发放记录及培训记录 |
|
|
53 |
岗位操作规程 |
|
|
54 |
管理制度评审和修订制度 |
|
|
55 |
管理制度评审和修订记录 |
|
|
5培训教育 |
56 |
安全培训、教育制度 |
|
57 |
安全培训、教育需求记录 |
|
|
58 |
||
|
59 |
安全生产费用台账或资金计划 |
|
|
60 |
||
|
61 |
从业人员招聘资料、员工台账、档案 |
|
|
62 |
企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案 |
|
|
63 |
新上岗的从业人员接受三级培训教育记录 |
|
|
64 |
特种作业人员名单及操作证管理台账 |
|
|
65 |
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，培训，考核记录 |
|
|
66 |
||
|
67 |
外来参观、学习等人员培训记录 |
|
|
68 |
承包商安全培训教育记录 |
|
|
69 |
安全活动计划 |
|
|
70 |
部门及班组安全活动记录 |
|
|
6生产设施及工艺安全 |
71 |
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等 |
|
72 |
新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料 |
|
|
73 |
安全设施设计审查资料 |
|
|
74 |
建设项目设立安全评价报告 |
|
|
75 |
建设项目试生产方案及备案资料 |
|
|
76 |
5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告 |
|
|
77 |
设计、施工、监理单位的相关资质 |
|
|
78 |
施工现场安全检查记录 |
|
|
79 |
工艺设计文件 |
|
|
80 |
||
|
81 |
安全设施管理台账 |
|
|
82 |
安全设施管理制度 |
|
|
83 |
||
|
84 |
||
|
85 |
安全设施拆除、停用资料 |
|
|
86 |
监视和测量设备管理制度 |
|
|
87 |
||
|
88 |
监视和测量设备检验报告 |
|
|
89 |
监视和测量设备校验和维护记录 |
|
|
90 |
特种设备管理制度 |
|
|
91 |
||
|
92 |
||
|
93 |
||
|
94 |
压力容器及安全附件台帐和定期检验报告 |
|
|
95 |
紧急停车系统分布图及维护记录 |
|
|
96 |
||
|
97 |
||
|
98 |
工艺控制流程图 |
|
|
99 |
自动化控制资料 |
|
|
100 |
风险评价记录 |
|
|
101 |
生产装置开车前安全条件确认检查表 |
|
|
102 |
系统气密、置换及动设备空试记录 |
|
|
103 |
装置开车方案 |
|
|
104 |
操作规程和应急预案 |
|
|
105 |
||
|
106 |
开车前隐患排查与整改记录 |
|
|
107 |
停车方案 |
|
|
108 |
停车操作记录 |
|
|
109 |
生产装置紧急情况处理操作记录 |
|
|
110 |
工艺操作记录及交接班记录 |
|
|
111 |
设备检维修管理制度 |
|
|
112 |
检维修记录 |
|
|
113 |
||
|
114 |
||
|
115 |
生产设施拆除和报废管理制度 |
|
|
116 |
||
|
7 作业安全 |
117 |
危险性作业安全管理制度或操作规程 |
|
118 |
||
|
119 |
安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所 |
|
|
120 |
厂区道路限速、限高、禁行等标志 |
|
|
121 |
警示标志和告知牌管理台账 |
|
|
122 |
职业危害因素检测记录 |
|
|
123 |
职业危害岗位警示标志和告知牌 |
|
|
124 |
风向标设置的位置是否合理 |
|
|
125 |
||
|
126 |
现场安全检查记录 |
|
|
127 |
有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 |
|
|
128 |
||
|
129 |
承包商管理制度 |
|
|
130 |
||
|
131 |
现场安全交底、施工方案和应急预案等资料 |
|
|
8职业健康 |
132 |
职业病危害因素识别记录 |
|
133 |
||
|
134 |
||
|
135 |
||
|
136 |
||
|
137 |
职业危害监测制度 |
|
|
138 |
||
|
139 |
从事接触职业病危害作业的人员健康体检报告 |
|
|
140 |
||
|
9 危险化学品管理 |
141 |
|
|
142 |
危险化学品档案 |
|
|
143 |
化验室化学试剂分类清单 |
|
|
144 |
危险化学品安全技术说明书及安全标签 |
|
|
145 |
采购的危险化学品名录 |
|
|
146 |
危险化学品登记证及资料 |
|
|
147 |
危险化学品安全管理制度 |
|
|
148 |
||
|
149 |
||
|
150 |
||
|
151 |
危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件 |
|
|
10事故与应急 |
152 |
应急救援预案 |
|
153 |
应急救援器材、消防设施台账 |
|
|
154 |
||
|
155 |
||
|
156 |
||
|
157 |
||
|
158 |
应急救援预案评审修订规定 |
|
|
159 |
应急救援预案评审记录 |
|
|
160 |
应急救援预案备案回执 |
|
|
161 |
||
|
162 |
事故管理制度 |
|
|
11检查与自评 |
163 |
安全检查管理制度 |
|
164 |
||
|
165 |
||
|
166 |
检查表评审修订记录 |
|
|
167 |
||
|
168 |
各种安全检查记录(综合性检查\专业检查\季节性检查\日常检查\节假日检查) |
|
|
169 |
||
|
170 |
安全标准化自评管理制度 |
|
|
171 |
开展自评的相关文件资料 |
|
|
12 本地区的要求 |
172 |
有关制度及台账、记录 |